Jump to navigation
Jak wystawić fakturę korygującą / rachunek korygujący?
- Dokument który trzeba skorygować musi być wystawiony w programie fakTUR2.
- Dokument do skorygowania należy otworzyć: polecenie "Tabele -> Dokumenty", a następnie przycisk "Otwórz" lub po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranym dokumencie - polecenie "Otwórz".
- Po otwarciu takiego dokumentu aktywny będzie przycisk "Wystaw korektę". Kliknięcie tego przycisku spowoduje utworzenie nowego dokumentu - korekty.
- Potem należy już wprowadzać tylko zmiany do korekty. Kliknąć przycisk "Towary", a następnie używając poleceń "Dodaj" i "Zmień" wykonać zmiany w towarach. Usunięcie towaru polega wyłącznie na zmianie ilości towaru na 0.
