Nowa wersja fakTUR3. Zapraszam do testowania.
Osoby które doswiadczyły komunikatu o braku wymaganego pliku dll przy próbie wysyłki faktury moga pobrać poprawkę.
Pod poniższym linkiem znajduje się informacja o cechach nowego programu:
Pierwszy krok w kierunku migracji do nowego programu.
W sekcji Pobieranie wrzucona została pierwsza wersja testowa fakTUR3. Zapraszam do pobrania.
Natomiast pod poniższym linkiem znajduje się informacja o najważniejszych zmianach:
W związku z wymogiem, który zmienia sposób sporządzania faktur w Polsce, chciałbym przekazać istotne informacje:
Poniżej zamieszczam odpowiedzi na kilka kluczowych zagadnień.
Będzie to wczesna wersja programu nowej generacji, działająca w oparciu o środowisku testowe DEMO Krajowego Systemu e-Faktur. Oznacza to, że wystawiane dokumenty nie mają mocy prawnej. Pozwoli to na bezpieczne przestestowanie procesu uwierzytelniania i wystawiania faktur, jak również na zidentyfikowanie źródeł potencjalnych problemów. Bardzo liczę też na pomoc Użytkowników przez zgłaszanie opinii i uwag technicznych. Na tym etapie będziemy mogli określić w szczegółach, jak docelowo program ma wyglądać i działać.
Integracja obejmuje trzy obszary:
1. Konfiguracja: Program poprosi o skonfigurowanie podstawowych ustawień. Będzie można wyłączyć integrację z KSeF (jeżeli Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z niej), ustalić sposób i moment logowania oraz określić sposób zarządzania sesjami przesyłania faktur.
2. Uwierzytelnianie: Program sam poprosi o zalogowanie w KSeF: albo przy starcie programu albo przy próbie wystawienia faktury i poprowadzi przez tę procedurę. Będzie możliwe zalogowanie przy pomocy:
3. Wystawianie faktury: Program będzie działał w trybie online w tzw. sesji interaktywnej. Oznacza to, że praca z KSeF wymaga połączenia z Internetem. Po zatwierdzeniu faktury (kliknięcie „Gotowe”) program zakomunikuje, że otwiera sesję interaktywną i przesyła fakturę do KSeF. Następnie będzie czekał na nadanie Numeru KSeF. Dopiero po jego otrzymaniu faktura zyskuje status wystawionej i możliwy jest jej druk lub eksport do PDF. W przypadku problemów z łącznością faktura zostanie zapisana jako oczekująca, a program ponowi próbę wysyłki na żądanie lub przed zamknięciem aplikacji.
1. Usunięto problem z eksportowaniem pustego numeru lokalu do pliku JPK_FA. Proszę uzupełnić lub skorygować dane adresowe w oknie Ustawień na zakładce Sprzedawca / Szczegółowe.
2. Przywrócono prawidłowy eksport pliku JPK-V7 w wersji pierwszej. W ostatniej aktualizacji wystąpił błąd, który spowodował wadliwy zapis tego pliku za początkowe miesiące 2022 roku.
3. Przywrócono działanie funkcji pobierania kursów walut z serwera NBP, która przestała poprawnie pracować w wyniku ograniczeń narzuconych na komunikację z serwerem NBP.
(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)
1. Eksport dokumentów do pliku JPK-V7M oraz JPK-V7K.
2. Dodanie do produktów kodów GTU.
(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)
Od 2020-01-01 jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jestem zwolniony z podatku VAT. Wystawiam faktury tylko bez VAT. Faktury grudniowe z 2019 roku są ostatnimi fakturami z podatkiem VAT 23%. Ceny w cenniku od 1 stycznia nie zawierają podatku VAT.
Marek Gucwa, właściciel.
1. Eksport dokumentów do pliku JPK-VAT.
Jak każdy eksport zbioru dokumentów uruchamiamy poleceniem Narzędzia -> Eksport dokumentów.
2. Dodano kod kraju do wszystkich danych konrahentów. Ma to na celu prawidłową selekcję dokumentów do eksportu JPK.
3. Dodano raport do eksportu dokumentów pomagający zweryfikować poprawność eksportu plików JPK. Raport pojawia się na zakończenie procesu eksportu.
4. Dodano fakturę VAT MOSS dla firm sprzedających usługi elektroniczne dla odbiorców z terrenu UE.
Osoby, które pobrały program przed 6 lutego wersję 2.27.512 proszę o ponowne pobranie programu w wersji 2.27.513. Wprowadzono kilka korekt:
* Kod kraju GB był odrzucany jako niepoprawny podczas kontroli poprawności faktury UE.
* JPK-VAT: Przypisanie brakującego kodu PL do sprzedawcy w eksportowanym dokumencie po odpowiednim monicie.
* JPK-VAT: Przypisanie domyślnie kodu kraju nabywcy na podstawie NIP nabywcy.
(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)
Ta aktualizacja ma charakter serwisowy i zawiera głównie poprawki związane ze zmianami w poprzedniej wersji programu.
1. Usunięto problem objawiający się niemożnością dodania nowych produktów do tabeli towarów. Błąd ujawniał się różnie w zależności od rodzaju bazy danych i trybu wyświetlania tabeli towarów.
2. Poprawki w tabeli towarów: usunięcie z wybranej grupy towarów wielu towarów naraz, nowy towar od razu dodawany jest do bieżącej grupy. następuje automatyczne przejście do nowo utworzonej grupy, zablokowano możliwość przeciągania towarów do grup ogólnych (Wszystko / bez grupy).
3. Wprowadzono mechanizm tworzący lokalną kopię ustawień programu w każdym wystawionym dokumencie. Ta zmiana powoduje że każdy nowy dokument zawsze będzie wyglądał tak jak w chwili wystawienia.
4. Dodano ustawienia: możliwość wyłączenia kolorowania rodzajów dokumentów w tabeli dokumentów, możliwość wyłączenia danych nabywcy na paragonach i domyślne miejsce wystawienia.
5. Przeróbki wyglądu w oknie ustawień oraz powiększone pole domyślnej stałej uwagi (wiele wierszy).
(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)
1. Grupowanie wierszy w tabeli towarów. Tworzenie, usuwanie grup, zaznaczanie i przeciąganie towarów pomiędzy grupami. Dodano kasowanie wielu zaznaczonych wierszy w tabeli towarów. Aby zaznaczyć większą liczbę wierszy używamy klawisza Ctrl i kliknięć na poszczególne wiersze lub Shift i strzałki w górę lub w dół co powoduje zaznaczenie zakresu wierszy.
2. Kontrola numeru VAT w bazie VIES. W polu edycji numeru VAT należy kliknąć ikonę aby sprawdzić numer VAT. Ustawienie kursora myszy nad polem numeru VAT wyświetla szczegóły wykonanej weryfikacji.
3. Dodano do faktur dane odbiorcy. Teraz jest możliwość edycji i wstawiania danych odbiorcy (w uzupełnieniu do danych nabywcy) po użyciu przycisku przełączającego Odbiorca/Nabywca w oknie Dane dokumentu.
4. Ręczne nadawanie numerów dokumentom: Ręczna edycja numeru została zmieniona w celu zachowania lepszego porządku w tabeli dokumentów.
5. Szybki wybór daty użytej do pobierania kursu. zastosowano przycisk z menu rozwijanym do pobrania kursu wg daty wystawienia albo daty sprzedaży.
6. Szybki wybór ceny przyciskiem z menu rozwijanym w oknie dodania towaru do dokumentu.
* Wiele procedur wykonywanych na tabeli towarów (eksport, import, usuwanie, wstawianie danych itd.)
* Odświeżanie podglądu dokumentu w czasie edycji danych dokumentu, przyspieszenie i usunięcie nadmiarowych wykonań.
* Zmiany w generatorze pliku JPK-FA: Zmieniono kodowanie znaków na UTF8 (było UTF16) w celu zwiększenia kompatybilności z programami księgowymi.
* Zmiany w generatorze pliku JPK-FA: Usunięto błąd eksportu pozycji z faktur korygujących. Faktury korygujące muszą mieć wyeksportowane pozycje przed korektą z wartością ujemną a pozycje po korekcie z wartością dodatnią, tak aby wszystko zgadzało się z sumą faktury korygującej.
(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)
1. Ustawienie pozwalające wymuszać zaokrąglenie cen przeliczonych z waluty obcej do dwóch miejsc po przecinku. Wyłączenie tej opcji powoduje zaokrąglenie do czwartego miejsca (opcja Zawsze zaokrąglaj do drugiego miejsca po przecinku, okno Ustawień, karta Dokument).
Uwaga: Wartości netto i brutto zawsze są zaokrąglane do dwóch miejsc, a w tym ustawieniu chodzi o zaokrąglanie ceny netto lub brutto (opcja Zawsze zaokrąglaj do drugiego miejsca po przecinku, okno Ustawień, karta Dokument).
2. Ustawienie pozwalające zamienić miejscami pola Wystawił / Odebrał.
(opcja Podpis wystawiającego z prawej strony, okno Ustawień, karta Wygląd).
Sprawdź numer wersji programu, który posiadasz klikając na Pomoc -> O programie w menu programu:
(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)
Publikuję najnowszą wersję programu zawierającą generator plików JPK-FA.
Aby otrzymać plik JPK należy po instalacji nowej wersji skorzystać z opcji Narzędzia -> Eksport dokumentów. Należy dokonać wyboru rodzaju pliku, okresu czasu oraz waluty. Dla każdej waluty generuje się oddzielny plik JPK.
Jednocześnie dziękuję osobom współpracującym przy dograniu wszelkich szczegółów głównie w uzyskaniu kompatybilności z innym oprogramowaniem np. księgowym. Oczywiście jeżeli pojawią się jakieś problemy proszę zgłaszać telefonicznie i przez e-mail.
Możliwość szybkiego składania zamówień na licencję bezpośrednio w programie fakTUR2. Podczas startu programu klikamy Zamów lub wybieramy w menu opcję Pomoc -> Zamów.
Sprawdź numer wersji programu, który posiadasz klikając na Pomoc -> O programie w menu programu:
(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)
Tym razem opracowana została możliwość wstawienia do dokumentu złotowego (w PLN) cen towarów w walutach obcych i przeliczenia na PLN odrębnie dla każdej pozycji towarowej. Dodano okno wprowadzania ceny w walucie innej niż na dokumencie. Kalkulacja ceny jest zapamiętana w danych towaru w dokumencie i może być widoczna na wydruku.
Ta możliwość jest przydatna dla firm zajmujących się transportem i spedycją gdzie często ceny ustala się w oparciu o stawki w obych walutach.
Aby skorzystać z nowej funkcji tworzymy nowy dokument w walucie PLN i klikamy Dodaj towar, a następnie Przelicz z waluty:
W kolejnym oknie wybieramy walutę (np. EUR), wpisujemy cenę w euro (netto lub brutto), wybieramy datę obowiązywania kursu waluty, klikamy Pobierz aby ustalić Kurs automatycznie i zaznaczamy "Umieść informacje o walucie..." aby te dane były widoczne na dokumencie w pozycji towarowej i klikamy OK:
W ten sposób cena w PLN zostanie wyliczona. Podajemy nazwę towaru, ilość i jednostkę miary i klikamy OK. Sprawdzamy jak podane informacje są uwidocznione na podglądzie faktury.
Uwaga 1. Gdy kwadrat "Umieść informacje o walucie..." nie będzie zaznaczony, to program zapamięta ustawienia waluty obcej i kursu w pamięci wewnętrznej dokumentu, użyje ich do przeliczenia ceny na PLN i zapisze je wraz z dokumentem, ale nie będą one drukowane na dokumencie.
Uwaga 2. Z funkcji "Przelicz z waluty" można korzystać również jeśli pobieramy towar lub usługę z bazy (przycisk Przeglądaj w oknie Dodaj towar) i wybierzemy cenę w obcej walucie.
Całkowicie zmieniło się okno szczegółów dokumentu:
Teraz widać listę płatności powiązanych z dokumentem. Mamy tu wstawione płatności zdefiniowane podczas zapisania dokumentu. Najcżęściej będzie to jedna pozycja lub dwie. Każda płatnośc powinna zostać potwierdzona, a suma kwot płątności powinna zrównać się z kwotą do zapłaty pokazaną wyżej.
Sprawdź numer wersji programu, który posiadasz klikając na Pomoc -> O programie w menu programu:
(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)
Pomiędzy wersją 2.22.463 a wersją 2.22.464 wycofano poprawkę chowającego się okna ustawień drukarki i sterownika drukarki, gdyż zmiana ta spowodowała błędne wyświetlanie się na pierwszym planie okna Dane dokumentu. Problem ten będzie wkrótce rozwiązany.
Po aktualizacji zauważymy zmiany ułatwiające użytkowanie większej liczby ciągów numeracyjnych dokumentów (numeracji dokumentów) oraz zmiany ułatwiające stosowanie różnych kombinacji parametrów płatności:
1. Rozszerzono tabelę numeracji o pola Symbol i Opis. Wypełniamy te pola w oknie ustawień numeracji (Tabele -> Numeracja dokumentów ->Edytuj wybraną pozycję). Możemy tam wpisać informacje w jakich okolicznościach lub do jakich dokumentów jest używana ta numeracja dokumentów. Symbol numeracji pojawi się przy wybieraniu numeracji w oknie "Dane dokumentu".
2. Rozszerzono tabelę form płatności o możliwość zapamiętywania terminu płatności, konta bankowego, opcji zapłacono całość. Dzięki temu program zapamiętuje formę płatności wraz z tymi ustawieniami i ładuje je ponownie przy wybraniu tej samej formy płatności na kolejnym dokumencie.
Sprawdź numer wersji programu, który posiadasz klikając na Pomoc -> O programie w menu programu:
(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)
Szczegółowo zmiany w wersji 2.21:
* Rozszerzono tabelę numeracji o pola Symbol i Opis, co ułatwia definiowanie i stosowanie własnych numeracji użytkownika.
* Rozszerzono tabelę form płatności o możliwość zapamiętywania terminu płatności, konta bankowego, opcji zapłacono całość. Dzięki temu program zapamiętuje formę płatności wraz z tymi ustawieniami i ładuje je ponownie przy wybraniu tej samej formy płatności na kolejnym dokumencie.
* Zmiany w interfejsie w oknie Dane dokumentu i Ustawienia numeracji.
* Możliwość załadowania napisów z plików językowych użytkownika (user.XX.lang.txt)
* Nota księgowa dostępna też dla nie-vatowca.
* W tabelach z danymi podświetlenie bieżącej pozycji obejmuje teraz cały wiersz, a nie pojedynczą komórkę.
* Ukrywanie paska zakładek dokumentów
* Nowa wersja wyglądu: skórka Ubuntu.
* Zapamiętywanie wybranego wyglądu.
* Faktury bez podanej tabeli kursów walut (stare faktury) po otwarciu nie pokazują już błędnej daty publikacji kursu.
* Program zawsze uruchamia się z domyślną pustą bazą, gdy nie ma połączenia z bazą (pierwsze uruchomienie).
* Poprawki procedury wysyłania poczty i więcej drobnych zmian i poprawek błędów.
Pomiędzy wersją 2.21.436 a wersją 2.21.438 wykonano jeszcze poprawkę w działaniu funkcji Numer odręczny. W wyniku wymiany komponentu przestał program właściwie reagować na ręczne zmiany numeru. Podobny problem został zauważony przy użytkowaniu pola Konto bankowe. Podczas odświeżania zawartości okna Dane dokumentu Konto bankowe było zmieniane na domyślne pomimo wcześniejszego ręcznego wyboru innej pozycji. Po instalacji bieżącej wersji problemy znikną.
Zaktualizowany program można pobrać tutaj:
Dobra wiadomość dla osób które oczekiwały francuskiej wersji językowej. Teraz już jest taka opcja. Ponadto ważne funkcje które mogą się okazać przydatne w każdej chwili.
1. Możliwość przeniesienia zawartości jednej bazy danych do innej bazy, np. przy migracji z bazy SQLite do bazy serwerowej MySQL.
Aby z niej skorzystać należy przejść do okna Plik -> Menadżer baz danych i użyć funkcji w menu Więcej czynności: Kopiuj zawartość i Wklej zawartość. Oczywiście uprzednio należy przygotować dwa połączenia z bazami danych i kolejno je zaznaczać.
2. Możliwość eksportowania i importowania kopii baz danych użyteczna przy przenoszeniu programu na nowy komputer lub reinstalacji systemu operacyjnego.
Sprawdź numer wersji programu, który posiadasz klikając na Pomoc -> O programie w menu programu:
(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)
Szczegółowo zmiany w wersji 2.20:
* Nowość: Francuska wersja językowa dokumentów.
* Nowość: Dodano możliwość włączenia opcji "żądanie potwierdzenia doręczenia" przy wysyłaniu dokumentu.
* Nowość: Eksport i import kopii zapasowych baz danych - łatwiejsza migracja na nowy system.
* Nowość: Przeniesienie danych pomiędzy dwoma bazami (replikacja zawartości bazy).
* Nowość: Zmiana wyglądu (skórki) programu. Funkcja dostępna w menu systemowym, pod ikoną w lewym rogu belki tytułowej.
* Zaimplementowano pasek postępu gdy moduł bazy danych przeprowadza czasochłonne czynności np. Replikację bazy danych.
* Poprawka wczytywania kursów walut. Po 1 stycznia 2016 stwierdzono niemożność wczytania kursów walut NBP ogłoszonych w roku 2015.
* Poprawka: Odświeżanie okna Dane dokumentu po skorzystaniu z wyszukiwarki kontrahenta.
* Poprawka: Ładowanie tłumaczenia jednostki miary teraz działa właściwie.
* Poprawka: Usunięto problem z podwójnym komunikatem o wygaśnięciu licencji.
* Teraz adres pobierania pakietu MariaDB jest wczytywany z kanału komunikacyjnego ze strony internetowej.
* Przygotowania do zmian w strukturze bazy danych do wprowadzenia nowych funkcji bazy danych.
* Wiele mniejszych poprawek i usprawnień.
Pomiędzy wersją 2.20.424 a wersją 2.20.425 wykonano jeszcze następujące poprawki.
* Uzupełniono komunikat o zakończonym przywracaniu kopii zapasowej.
* Poprawki w procedurze instalacji serwera MariaDB. Teraz procedura ta działa na większości systemów operacyjnych.
* Poprawki w procedurze usunięcia połączenia z bazą danych. Nie pojawia się komunikat o błędzie "Access Violation" w niektórych sytuacjach.
* Usunięto błąd, który powodował awarię programu na starcie pod kontrolą systemu Windows XP.
Zaktualizowany program można pobrać tutaj:
W związku z wprowadzeniem nowej wersji programu fakTUR2 posiadającej teraz możliwość wygenerowania druku wpłaty (z użyciem programu Blankiety), oferuję program Blankiety gratisowo do zamówienia. Wystarczy zamówić i opłacić koszty licencji programu fakTUR2.
Promocja dotyczy tylko zamówień licencji 12-miesięcznej, 24-miesięcznej lub bezterminowej programu fakTUR2 na dowolną liczbę stanowisk. Gratisowe licencje obejmą taką samą liczbę stanowisk.
Promocja trwa do końca 6 stycznia 2016 roku. Liczy się data złożenia zamówienia.
W momencie realizacji zamówienia otrzymają Państwo klucze rejestracyjne do obu programów.
Zamówienia można składać korzystając z koszyka albo z dowolnej formy kontaktu.
Zapraszam.
W poprzedniej wersji z 17 grudnia zauważono błąd. Nie można było pobrać innej ceny niż pierwsza dostępna dla danego towaru. Ta aktualizacja rozwiązuje ten problem. Wprowadzono także kilka innych zmian, m.in. teaz można generować druk przelewu na podstawie danych faktury (wymagana jest obecność w systemie programu Blankiety).
Uwaga! Link do pobrania znajduje się na dole. Zanim jednak przystąpisz do aktualizacji programu zapoznaj się proszę z całym niniejszym komunikatem.
W przypadku aktualizacji z wersji 2.15 lub wcześniejszej, obowiązują instrukcje związane ze zmianą systemu bazy danych. Dotyczy to wszystkich osób, które instalowały program przed 29 października 2015 i nie aktualizowały go po tej dacie.
Sprawdź numer wersji programu, który posiadasz klikając na Pomoc -> O programie w menu programu:
Poniżej są ważne informacje dla osób aktualizujących program z wersji 2.15 lub wcześniejszej. Uwzględniono 2 najważniejsze przypadki.
W każdym przypadku proszę czytać uważnie informacje które się pojawią w trakcie pierwszego uruchomienia nowej wersji programu.
Przypadek 1) Osoby, które używają aktualnie program tylko na jednym komputerze z bazą danych na dysku twardym tego komputera. (Domyślna instalacja i najczęstszy przypadek)
Po instalacji i uruchomieniu nowej wersji, gdy pojawi się komunikat z propozycją utworzenia bazy danych, decydujemy się na automatyczne utworzenie bazy danych, a następnie wykonujemy Transfer danych z poprzedniego systemu bazy danych.
Przypadek 2) Osoby, które używają aktualnie program na wielu komputerach z bazą danych udostępnioną poprzez sieć lokalną.
Po instalacji i uruchomieniu nowej wersji, pomijamy krok z automatycznym utworzeniem nowej bazy danych i po pojawieniu się głównego okna programu, ręcznie zestawiamy połączenie z serwerem bazy danych, a następnie wykonujemy Transfer danych z poprzedniego systemu bazy danych. Jak to zrobić podaję pod tym linkiem:
(Instrukcja konfiguracji fakTUR2 do pracy z bazą danych w sieci lokalnej lub w sieci Internet.)
Szczegółowo zmiany w wersji 2.19:
* Dodano możliwość przesuwania myszką podglądu dokumentu.
* Dodano możliwość wygenerowania blankietu przelewu i otwarcia go w programie Blankiety. Dostępne w menu kontekstowym (prawy przycisk) na otwartym dokumencie.
* Dodano komunikację między stroną internetową a programem. Teraz program sygnalizuje czy wydana została nowa wersja programu.
* Zmieniono nieco sposób wybierania wersji językowej w oknie "Nowy dokument".
* Poprawiono zachowanie prawego kliknięcia myszki w obrębie tabel.
* Poprawka: usunięto problem z wyborem ceny z tabeli towarów. Nie można było pobrać innej ceny niż pierwsza dostępna dla danego towaru.
* Dodano przycisk Zamów do komunikatów o wersji demo i kończącej się licencji.
* Program przygotowywany jest do wprowadzenia nowych tłumaczeń.
Zaktualizowany program można pobrać tutaj:
* Poprawka wyliczenia kwoty słownie (usunięcie błędu związanego z czytaniem z niezainicjowanej pamięci).
* Poprawka pozycjonowania pierwszej cyfry kwoty na czerwonym blankiecie.
* Usunięcie blankietu "Wpłaty na konto" (przestarzały druk).
* W oknie Blankietu dodano splitter (możliwość zmiany wielkości podziału okna pomiędzy część edycyjną i poglądową).
* Poprawiono skojarzenie z plikiem BNK i sposób otwierania skojarzonych plików.
* Przygotowano do otwierania blankietów generowanych przez program fakTUR2.
Zaktualizowany program można pobrać tutaj:
Dzięki nowej wersji skrócisz czas pracy nad przygotowaniem dokumentów. Pojawiła się możliwość wyszukiwania i wstawiania nabywcy, wprost z paska narzędziowego, metodą kliknij i pisz. Wpisanie dowolnego fragmentu nazwy adresu lub nipu natychmiast umieszcza kontrahenta na dokumencie.
Podobne rozwiązanie jest zastosowane w oknie dodawania towaru. Szybkie wyszukanie i wstawienie towaru z bazy odbywa się z użyciem pola edycyjnego.
Uwaga! Link do pobrania znajduje się na dole. Zanim jednak przystąpisz do aktualizacji programu zapoznaj się proszę z całym niniejszym komunikatem.
W przypadku aktualizacji z wersji 2.15 lub wcześniejszej, obowiązują instrukcje związane ze zmianą systemu bazy danych. Dotyczy to wszystkich osób, które instalowały program przed 29 października 2015 i nie aktualizowały go po tej dacie.
Sprawdź numer wersji programu, który posiadasz klikając na Pomoc -> O programie w menu programu:
Poniżej są ważne informacje dla osób aktualizujących program z wersji 2.15 lub wcześniejszej. Uwzględniono 2 najważniejsze przypadki.
W każdym przypadku proszę czytać uważnie informacje które się pojawią w trakcie pierwszego uruchomienia nowej wersji programu.
Przypadek 1) Osoby, które używają aktualnie program tylko na jednym komputerze z bazą danych na dysku twardym tego komputera. (Domyślna instalacja i najczęstszy przypadek)
Po instalacji i uruchomieniu nowej wersji, gdy pojawi się komunikat z propozycją utworzenia bazy danych, decydujemy się na automatyczne utworzenie bazy danych, a następnie wykonujemy Transfer danych z poprzedniego systemu bazy danych.
Przypadek 2) Osoby, które używają aktualnie program na wielu komputerach z bazą danych udostępnioną poprzez sieć lokalną.
Po instalacji i uruchomieniu nowej wersji, pomijamy krok z automatycznym utworzeniem nowej bazy danych i po pojawieniu się głównego okna programu, ręcznie zestawiamy połączenie z serwerem bazy danych, a następnie wykonujemy Transfer danych z poprzedniego systemu bazy danych. Jak to zrobić podaję pod tym linkiem:
(Instrukcja konfiguracji fakTUR2 do pracy z bazą danych w sieci lokalnej lub w sieci Internet.)
Szczegółowo zmiany w wersji 2.18:
* Okno dokumentu: możliwość wyszukiwania i wstawiania nabywcy, wprost z paska narzędziowego.
* Przebudowanie okna dodawania towaru do dokumentu. możliwość szybkiego wyszukania i wstawienia towaru z bazy z użyciem pola edycyjnego.
* Dodano dodatkową kolumnę w tabeli dokumentów: liczbę dni po terminie.
* Dodano możliwość wyeksportowania dokumentów wraz z zawartością (czyli z listą towarów).
* Dodano pasek okien dokumentów dzięki któremu łatwiej zarządzać większą liczbą jednocześnie otwartych dokumentów.
* Prace nad zmianą interfejsu: zmiany i ujednolicenie wyglądu przycisków, okien, ikon, sposobu działania akcji przycisków, menu podręcznego itp. w wielu oknach. Poprawienie błędów związanych z akcjami.
* Akcje drukowania, wysyłania i eksportowania dokumentów zmieniono tak, aby wykrywały i komunikowały o sytuacji gdy dokument jest niewystawiony.
* Wykonanie części prac nad systemem pomocy i generowania komunikatów.
* Poprawka: Usunięcie błędu z okna Dane dokumentu: edytowanie dokumentu powodowało wyczyszczenie informacji o kolejnej pozycji w numeracji dla tego dokumentu co skutkowało błędnym sortowaniem dokumentów w tabeli.
* Poprawka: Usunięcie błędu z procedury "Słownie", przepisano fragmenty procedury na nowo.
Zaktualizowany program można pobrać tutaj:
Nowa wersja kontynuuje zmiany związane z wprowadzeniem nowego typu baz danych i dodaje nowości w zakresie eksportowania i wysyłania dokumentów.
Uwaga! Link do pobrania znajduje się na dole. Zanim jednak przystąpisz do aktualizacji programu zapoznaj się proszę z całym niniejszym komunikatem.
W przypadku aktualizacji z wersji 2.15 lub wcześniejszej, obowiązują instrukcje związane ze zmianą systemu bazy danych. Dotyczy to wszystkich osób, które instalowały program przed 29 października 2015 i nie aktualizowały go po tej dacie.
Nowocześniejszy i stabilniejszy system bazy danych to koniec problemów z powolną pracą i błędami w bazie. Unicode to wreszcie możliwość wpisania nazw firm, nazwisk i adresów w ich ojczystych językach, a także symboli walut np. znaku funta.
Wymiana systemu bazy danych między innymi przekłada się na:
* Usprawnienie szybkości, stabilności i dostępności bazy danych.
* Dokładniejsze sortowanie danych w tabelach.
* Rozszerzenie wielu pól danych do większej liczby znaków. Pola uwag do 65tys. znaków, większość pól opisowych, nazwy, adresy itp do 100, 200 lub więcej znaków.
* Możliwość utworzenia bazy danych w wersji Sqlite (lokalnej) lub w wersji serwerowej MySQL/MariaDB (sieciowej).
* Możliwość pracy z bazą danych poprzez Internet.
Poniżej są ważne informacje dla osób aktualizujących program z wersji 2.15 lub wcześniejszej. Uwzględniono 2 najważniejsze przypadki.
W każdym przypadku proszę czytać uważnie informacje które się pojawią w trakcie pierwszego uruchomienia nowej wersji programu.
Przypadek 1) Osoby, które używają aktualnie program tylko na jednym komputerze z bazą danych na dysku twardym tego komputera. (Domyślna instalacja i najczęstszy przypadek)
Po instalacji i uruchomieniu nowej wersji, gdy pojawi się komunikat z propozycją utworzenia bazy danych, decydujemy się na automatyczne utworzenie bazy danych, a następnie wykonujemy Transfer danych z poprzedniego systemu bazy danych.
Przypadek 2) Osoby, które używają aktualnie program na wielu komputerach z bazą danych udostępnioną poprzez sieć lokalną.
Po instalacji i uruchomieniu nowej wersji, pomijamy krok z automatycznym utworzeniem nowej bazy danych i po pojawieniu się głównego okna programu, ręcznie zestawiamy połączenie z serwerem bazy danych, a następnie wykonujemy Transfer danych z poprzedniego systemu bazy danych. Jak to zrobić podaję pod tym linkiem:
(Instrukcja konfiguracji fakTUR2 do pracy z bazą danych w sieci lokalnej lub w sieci Internet.)
Szczegółowo zmiany w wersji 2.17:
* Dodano moduł eksportu dokumentów w formacie PDF.
* Okno Towary umieszczone w dokumencie: zmiana sposobu prezentowania informacji o pozycjach towarowych.
* Poprawki w menu głównym, dodanie nowych akcji, zmiana ikon akcji, blokowanie akcji itp.
* Opcje eksportu i wysyłania e-mailem teraz dostępne tylko dla dokumentów wystawionych.
* Przebudowa okna wystawienia dokumentu: uwzględniono również eksport dokumentów.
* Przebudowa okna wysyłania wiadomości: rozbudowano o możliwość przekazania kopii wiadomości, zmiany tematu i treści, wyboru rodzaju załącznika i trybu wydruku jeśli jest używany (oryginał/kopia).
* Zapamiętywania sposobu sortowania dokumentów oraz domyślnej pozycji w tabeli dokumentów.
* Możliwość wyłączenia Oznaczenia tabeli kursów walut NBP na dokumencie (należy wymazać pole Tabela kursów walut NBP).
* Kontrolowanie poprawności zapisywanych informacji w oknie danych kontrahenta.
* Okno O programie: dodano ilość dni do końca licencji.
* Zmiany w zakresie wyświetlania komunikatu o terminie ważności licencji: określono zmienną częstotliwość i wydłużono okres od jakiego komunikat się pojawia.
* Poprawki kodowania Unicode w eksportowanych plikach HTML.
* Poprawka transferu form płatności ze starej bazy dbf.
* Poprawka transferu terminów płatności kontrahentów ze starej bazy dbf i sposobu wczytywania z bazy terminów płatności.
* Poprawki w zakresie prezentowania dokumentu na ekranie, wydruku i w eksporcie dokumentu.
* Poprawka ustawienia domyślnego języka w oknie Nowy dokument.
* Zablokowanie możliwości dodania pustego tłumaczenia nazwy towaru.
Zaktualizowany program można pobrać tutaj:
W związku z publikacją nowej wersji programu do 8.XI trwa promocja na licencje bezterminowe fakTUR2. Można zamówić program z rabatem 25%. Liczy się data złożenia zamówienia. Zamówienie można złożyć na stronie internetowej pod tym linkiem (wymaga zalogowania) lub telefonicznie albo wysyłając e-mail z danymi do faktury i wskazując rodzaj licencji.
