Połączenie z KSeF jest inicjowane w procedurze zalogowania / uwierzytelnienia osoby operatora programu i kontynuowane jest aż do wygaśnięcia lub usunięcia specjalnych tokenów dostępowych które program przechowuje. tokeny wygasają same w ciągu siedmiu dni, a ich usunięcie jest realizowane przez funkcję "Wyloguj"

Procedura zalogowania jest realizowana w kontekście firmy, której NIP musi być wpisany w Ustawieniach programu (Plik -> Ustawienia) i polega na potwierdzeniu tożsamości przez osobę (operatora programu), która musi mieć stosowne uprawnienia.

Zalogowanie wykonuje się przez:

1. Kliknięcie ikony KSeF na belce tytułowej głównego okna lub w menu KSeF -> Konsola KSeF.

2. Wybór metody logowania: (Podpis elektroniczny/ Certyfikat KSeF).

3. Kliknięcie na "Zaloguj" i wykonanie procedury zależnej od metody logowania.

4a. (Podpis elektroniczny) Procedura obejmuje logowanie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Należy podpisać elektronicznie plik "AuthRequest.xml" zgodnie z wyświetlaną instrukcją.

4b. (Certyfikat KSeF) Procedura polega na uzupełnieniu listy certyfikatów o swój certyfikat do uwierzytelniania w KSeF gdy brak takiego na liście (przycisk Importuj certyfikat), zaznaczeniu zaimportowanego certyfikatu i kliknięciu "Użyj wybranego certyfikatu". Zarówno Import jak i użycie certyfikatu wiąże się z monitem od kontrolera zabezpieczeń systemu Windows.

5. Poprawne logowanie kończy się komunikatem Uwierzytelnianie zakończone.

Program uzyskuje połączenie z KSeF na maksymalnie 7dni i przez ten czas może wystawiać faktury i wykonywać inne czynności w środowisku KSeF na koncie firmy i w imieniu uwierzytelnionej osoby.

1. Dokument który trzeba skorygować musi być wystawiony w programie fakTUR2.
2. Dokument do skorygowania należy otworzyć: polecenie "Tabele -> Dokumenty", a następnie przycisk "Otwórz" lub po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranym dokumencie - polecenie "Otwórz".
3. Po otwarciu takiego dokumentu aktywny będzie przycisk "Wystaw korektę". Kliknięcie tego przycisku spowoduje utworzenie nowego dokumentu - korekty.
4. Potem należy już wprowadzać tylko zmiany do korekty. Kliknąć przycisk "Towary", a następnie używając poleceń "Dodaj" i "Zmień" wykonać zmiany w towarach. Usunięcie towaru polega wyłącznie na zmianie ilości towaru na 0.

Tak, można to zrobić. Oto co trzeba wykonać:
1) Zainstalować na nowym komputerze wersję testową ze strony internetowej.
http://marcom.nysa.pl/produkty/faktur2/pobierz
2) Przenieść bazę danych zgodnie z procedurą na tej stronie:
http://marcom.nysa.pl/pomoc/artykuly/kopie_zapasowe_faktur2
Należy postąpić zgodnie z informacją  zawartą w częściach:
- Sporządzenie kopii zapasowej bazy danych.
- Zabezpieczenie wykonanej kopii bazy danych na nośniku.
- Przywrócenie bazy danych z kopii zapasowej.
3) Przenieść swoje dane licencyjne.
W tym celu należy na starym komputerze otworzyć program fakTUR2, wybrać polecenie Pomoc->Rejestracja, spisać nazwę użytkownika i klucz, wyczyścić te pola i kliknąć OK. Na nowym kopmuterze otworzyć to samo polecenie i wpisać nazwę użytkownika i klucz i kliknąć OK. 

Jeżeli uszkodzony komputer daje się uruchomić albo jest możliwość podłączenia dysku twardego ze starego komputera do innego to można na dysku poszukać folderu bazy danych, szukając np. pliku dokument.dbf

Wówczas odnajdzie się nie tylko ten jeden plik ale wszystkie inne w tym samym folderze które należą do bazy danych.

Może to być folder np:
C:\Users\nazwa_uzytkownika\AppData\Roaming\MARCOM\fakTUR 2\BazaDanych
albo
C:\Douments and Settings\nazwa_uzytkownika\Dane aplikacji\MARCOM\fakTUR 2\BazaDanych

Cały folder można wówczas skopiować do nowego komputera i wkleić w miejscu nowo utworzonej pustej bazy danych.

Tak. Wszyscy zamawiający kiedyś oprogramowanie na naszej stronie mają już założone konta z użyciem adresów e-mail, które były wykorzystane w procesie składania zamówienia. Aby uzyskać hasło dostępowe wejdź na tą stronę:

Uzyskaj nowe hasło

i wpisz swój adres e-mail.

Program ma możliwość archiwizacji danych. Raz na jakiś czas prosi o utworzenie kopii zapasowej bazy danych. Taką kopię można też wykonać samodzielnie w każdym momencie (wybór z menu: "Plik -> Baza danych -> Kopie zapasowe -> Nowa"). Po utworzeniu kopii zapasowej wyświetla się informacja o położeniu i nazwie pliku zawierającego tą kopię. Pliki z takimi kopiami można samodzielnie archiwizować na płytach CD lub na innych dyskach. Więcej w tym artykule.

Program wykonuje obliczenia zgodnie ze wskazówkami podanymi w przepisach określających sposób wystawiania i treść faktury. Aby zobaczyć szczegóły wykonywania obliczeń przez program fakTUR kliknij miniaturkę:

Numer własnego konta bankowego można dopisać w ramce informacyjnej sprzedawcy - tam gdzie dodaje się własne logo. Między innymi do tego celu jest przeznaczona ta ramka.